Kasadar Kullanım Kılavuzu

Sürüm 1.4.0 · Telefon (Android) ve web (kasadar.expo.app)

Kasadar; küçük ve orta ölçekli işletmeler için gelir-gider (kasa), fatura, cari hesap, stok, çek/senet, kredi, personel ve raporlama işlerini tek yerde toplayan bir ön muhasebe uygulamasıdır. Bu kılavuz, uygulamadaki her bölümün ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağını adım adım anlatır.

1. Başlarken: kayıt, giriş, grup ve defter

Kayıt olmak

1. Uygulamayı aç. Giriş ekranında Hesabın yok mu? Kayıt ol bağlantısına dokun.
2. Adınız, E-posta ve Şifre alanlarını doldur.
3. Kayıt Ol'a dokun. "Kayıt başarılı! Şimdi giriş yapabilirsiniz." mesajı çıkar.
4. Aynı e-posta ve şifreyle Şifreyle Giriş Yap'a dokun.

Şifremi unuttum

1. Giriş ekranında Şifremi unuttum'a dokun, e-postanı yaz ve Sıfırlama bağlantısı gönder'e dokun.
2. Birkaç dakika içinde gelen e-postadaki bağlantıya dokun. Gelmediyse spam / gereksiz klasörüne de bak.
3. Bağlantı Kasadar'ın web sayfasını (kasadar.expo.app) açar. Yeni şifre belirle ekranında yeni şifreni iki kez yaz ve Şifreyi kaydet'e dokun. Sonra Kasadar'a devam et'e dokunabilir ya da uygulamada yeni şifrenle giriş yapabilirsin.

Bağlantı geçersizse ya da süresi dolmuşsa ekran bunu söyler; giriş ekranından yeni bağlantı iste. Yeni şifre eskisinden farklı olmalıdır.

Parmak izi kilidi (telefon)

Telefonunda parmak izi (ya da benzeri bir biyometrik doğrulama) varsa, girişten sonra "Kasadar her açıldığında parmak izi sorulsun mu?" diye sorulur. Evet dersen uygulama her açılışta kilit ekranı gösterir. Şifren telefonda saklanmaz. Kilidi sonradan Hesabım ekranından açıp kapatabilirsin. Kilit ekranında parmak izi çalışmazsa Çıkış yap ve şifreyle gir'e dokunabilirsin.

Grup kurmak ya da bir gruba katılmak

Kasadar'da veriler grup ve defter yapısıyla tutulur:

• Grup: Seninle birlikte çalışan kişilerin ve şirketlerin toplandığı çatıdır (ör. "Kaya Grubu").
• Defter (şirket): Her şirketin ya da işletmenin kendi kayıtlarının tutulduğu bölümdür (ör. "Kaya Market"). Bir grubun birden fazla defteri olabilir; her defterin kasası, faturaları, carileri, ürünleri ve personeli ayrıdır.

1. İlk girişte Hoş geldin! ekranı çıkar. Grubun adını yaz (ör. "Kaya Grubu") ve Grubu Kur'a dokun. Kuran kişi grubun yöneticisi olur.
2. Bir gruba davet edildiysen, davet eden kişinin seni eklemesini bekle ve Davetimi kontrol et'e dokun. Davet, kayıt olduğun e-posta adresine göre eşleşir (bkz. Grup, davet ve yetkiler).
3. Grup kurulduktan sonra menüden (sol yan şerit) defter seç. "Görüntüleyebileceğin bir defter yok." yazıyorsa, yönetici menüdeki + Yeni defter ile ilk defteri açar: Defter adı (zorunlu), Sektör (isteğe bağlı), sonra Defteri Aç.

2. Ekranı tanıyalım

Yan menü

Ekranın solunda dar bir şerit vardır. Şeridin üstündeki harfe/logoya ya da › okuna dokunarak ya da ekranın üstündeki başlığa dokunarak menüyü açıp kapatabilirsin. Menüde şunlar bulunur:

Genel kullanım kuralları

• + düğmesi: Çoğu listede sağ alttaki yuvarlak + yeni kayıt ekler. Yazma yetkin yoksa (yalnızca görüntüleme) bu düğme görünmez ve "Bu defteri sadece görüntüleyebilirsin" uyarısı çıkar.
• Tarih yazımı: Tarih kutusuna 24.09.2026 ya da 24092026 yazabilir, kutudaki takvim simgesiyle de seçebilirsin.
• İleri tarihli kayıt: Gerçekleşmiş işlemler (kasa kaydı, tahsilat/ödeme, virman, fatura tarihi, stok hareketi vb.) bugünden ileri bir tarihe girilemez. Gelecekteki ödemeler için faturanın vade tarihini, çek/senedin vade tarihini ya da düzenli ödemeyi kullan.
• Tutar yazımı: Ondalık için virgül kullan (1.250,50). Binlik ayracı otomatik eklenir.
• Silme: Kasa listesinde bir kaydı silmek için kaydın üzerine basılı tut. Diğer ekranlarda silme düğmesi ayrıntı ekranının altında bulunur. Silme işlemleri onay ister ve geri alınamaz.
• Tema: Menüdeki Koyu tema / Açık tema ile görünümü değiştirebilirsin.

3. Kasa

Kasa ekranı, seçili defterin gelir ve giderlerinin toplandığı ana ekrandır. Yukarıdan aşağı şu bölümleri görürsün:

1. Aylık özet: "Defter adı · Ay kasası" başlığı altında bu ayın Gelir, Gider ve Net tutarları.
2. Kasa ekstresi düğmesi (bkz. Raporlar ve ekstreler).
3. Firmanı tanıt kartı (yalnızca yönetici ve firma bilgileri girilmemişse): adres, vergi numarası, IBAN ve imzanı girmeni sağlayan kısa bir sihirbaz. Bu bilgiler faturalarda ve makbuzlarda görünür. Daha sonra Defter ayarları'ndan da girilebilir.
4. İşletmem · bu ay: Satış faturaları, Alış faturaları, Tahmini kâr, Müşterilerden alacağın, Tedarikçilere borcun satırları. Bekleyen proforma ve stoğu azalan ürün satırları yalnızca varsa görünür. Satırlara dokununca ilgili ekran açılır.
5. Hesaplar: Nakit, banka ve kredi kartı hesapların ve bakiyeleri (bkz. Hesaplar).
6. Çek / Senet: Portföydeki alınanlar, ödenecek verilenler, 30 gün içinde ödenecek / tahsil edilecek tutarlar ve vadesi geçenlerin sayısı. Ayrıntılar Çek/Senet sekmesindedir.
7. Vadeli alacak ve borçlar: Vadesi olan açık faturalar ile bekleyen çek/senetlerin toplamı; vadesi geçenler ayrıca gösterilir. Karta dokununca Vade listesi açılır (aşağıya bakınız).
8. Düzenli ödemeler: Her ay tekrarlayan ödemeler (kira, elektrik vb.).
9. Günlük kayıt listesi: Kasa kayıtları günlere göre gruplanır.

Kasaya kayıt eklemek

1. Sağ alttaki + düğmesine dokun. Yeni Kayıt formu açılır.
2. Gelir ya da Gider seç.
3. Kaydın türünü seç:
   • Cari hesap: Bir müşteriyle ya da tedarikçiyle yapılan tahsilat / ödeme. Cariyi seçersin ("Kimden?" ya da "Kime?" – zorunlu); tutar carinin hesabına tahsilat veya ödeme olarak işlenir. Kategori kendiliğinden atanır (gelirde "Tahsilat", giderde "Cari Ödemesi" ya da "Diğer Gider").
   • Genel (kategori): Kira, elektrik, yakıt gibi bir kişiye bağlı olmayan gelir/giderler. Bir kategori seçersin (zorunlu); raporlarda kategoriye göre izlenir.
4. Hesaplar tanımlıysa Hangi hesaba girdi? (gelir) ya da Hangi hesaptan çıktı? (gider) bölümünden hesabı seç. Her hesabın güncel bakiyesi düğmenin üzerinde görünür. Varsayılan olarak nakit hesap seçilir.
5. Tutar (₺), isteğe bağlı Açıklama ve Tarih alanlarını doldur.
6. Kaydet'e dokun.

Kaydı düzenlemek ve silmek

• Düzenlemek için listedeki kayda dokun, değişikliği yapıp Değişiklikleri Kaydet'e dokun. Kaydı Sil ile silebilirsin; kaydın üzerine basılı tutmak da silme onayını açar.
• Faturaya ya da personel ödemesine bağlı kayıtlar: Bu kayıtların tutarı ve carisi buradan değiştirilemez; hesap, kategori, açıklama ve tarihi düzeltebilirsin. Faturaya bağlı bir kaydı silersen faturanın ödeme durumu güncellenir; personel ödemesini silersen personel hesabındaki ilgili hareket de silinir.

Günler ve eski kayıtlar

Bugünün kayıtları açık, diğer günler kapalı görünür; gün başlığına dokununca o günün kayıtları açılır/kapanır. Başlıkta o günün işlem sayısı ve net tutarı yazar. Liste 300'er kayıt yüklenir; sayfa sonundaki Daha eski kayıtları göster ile devamını getirirsin.

Düzenli ödemeler

Kira, elektrik, internet gibi her ay tekrarlayan ödemeleri bir kez tanımlarsın.

1. Kasadaki Düzenli ödemeler kartında Yönet'e dokun, sonra + Yeni Düzenli Ödeme.
2. Ad (ör. "Dükkan kirası"), Tutar (değişkense boş bırak), Kategori ve Ayın kaçında (1-28 arası) alanlarını doldur.
3. Günü gelince kasaya otomatik işlensin anahtarını açarsan, günü gelince kasaya kendiliğinden gider olarak işlenir (bunun için sabit tutar girmen gerekir). Otomatik işlemler, Kasa ekranını açtığında kontrol edilir.
4. Otomatik olmayanlar kartta "bekliyor" olarak listelenir; İşle düğmesiyle tutarı/tarihi onaylayıp Kasaya İşle dersin. Bu ay işlenenler "işlendi" sayılır.
5. Bir düzenli ödemeyi geçici olarak durdurmak için düzenleme ekranındaki Aktif anahtarını kapat; Sil ile tamamen kaldırabilirsin.

Kategoriler

Kasadaki Kategorileri düzenle bağlantısıyla gelir ve gider kategorilerini yönetirsin: yeni kategori ekle, adını düzenle, sil. + Hazır genel gider kategorilerini ekle bağlantısı Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet / Telefon, Yakıt, Vergi / Harç, Muhasebe, Bakım / Onarım, Temizlik ve Kırtasiye kategorilerini (eksik olanları) ekler. Bir kategori adı aynı türde bir kez bulunabilir.

Vade listesi (vadeli alacak ve borçlar)

Kasadaki Vadeli alacak ve borçlar kartına dokununca açılır. Vadesi olan açık faturaları ve bekleyen çek/senetleri tek listede toplar. Vade gruplarına ayrılır: Gecikmiş, 7 gün içinde, 30 gün içinde, Daha ileri. Üstteki seçeneklerle yöne (Tümü / Alacaklar / Borçlar), kaynağa (Hepsi / Faturalar / Çek/Senet) ve görünüme (Liste / Cariye göre) göre süzebilir, cari adıyla arayabilirsin. Bir satıra dokununca ilgili fatura ya da çek/senet açılır. Listeyi PDF ya da Excel olarak paylaşabilirsin. Faturalarda ödenmemiş (kalan) tutar, çek/senetlerde belge tutarı gösterilir.

4. Hesaplar, virman ve kredi kartı

Kasa kayıtlarının hangi hesaptan girip çıktığını takip etmek için nakit, banka ve kredi kartı hesapları tanımlarsın. Kasa ekranındaki Hesaplar kartı her hesabın güncel bakiyesini ve çoklu hesap varsa toplamı gösterir.

Hesap eklemek ve düzenlemek

1. Hesaplar kartında Yönet'e dokun. Hesaplar listelenir; düzenlemek için bir hesaba dokun.
2. Yeni hesap için + Yeni Hesap'a dokun.
3. Hesap türü seç: Nakit, Banka ya da Kredi Kartı. Hesap adı yaz (ör. "Dükkan Kasası", "Ziraat Bankası", "Garanti Bonus").
4. Başlangıç bakiyesi (kartta: başlangıçtaki kart borcu): Kasadar'ı kullanmaya başladığın günkü bakiye. Yoksa boş bırak. Sonraki kayıtlar bunun üzerine eklenir.
5. Düzenleme ekranında Hesap açık anahtarı vardır. Kapatılan hesap yeni kayıtlarda önerilmez; eski kayıtlar korunur.
6. Kaydet.

Kredi kartı hesabı

Kartla yapılan giderler kart borcunu artırır; bankadan karta virman yaparak borcu azaltırsın. Kart borcu, bakiye eksi olduğunda "Borç …" olarak gösterilir. Kart hesabı için ayrıca şu alanlar girilebilir (hepsi isteğe bağlıdır):

Kart bilgileri, kartın altında alt alta ayrı satırlar hâlinde (Kart limiti, Kalan limit, Hesap kesim tarihi, Son ödeme tarihi, Asgari ödeme) görünür. Son ödeme ve asgari ödeme yalnızca kartta borç varsa gösterilir.

Virman (hesaplar arası para aktarma)

Para bir hesaptan diğerine geçer; gelir ve gider toplamları değişmez. Aynı şirketin hesapları arasında olabileceği gibi başka bir şirkete de yapılabilir.

1. Hesaplar kartında Virman'a dokun (en az bir hesap varsa görünür).
2. Paranın çıktığı hesapı seç. Para başka bir şirkete gidecekse Paranın gittiği şirketi seç (grubundaki diğer şirketler listelenir), sonra giren hesabı seç.
3. Tutar ve Tarih yaz. Seçtiğin hesapların virmandan önceki ve sonraki bakiyeleri ekranda gösterilir.
4. Kaydet. Çıkan ve giren hesap aynı olamaz.

Son virmanları Yönet ekranının altında görürsün; bir virmanı silmek için Sil'e dokun (başka şirketten gelen virmanı yalnızca gönderen şirket silebilir).

5. Faturalar

Faturalar sekmesi satış ve alış faturalarını, iade faturalarını ve proformaları (teklifleri) kapsar.

Liste ekranı

• Özet: Bu ayın Satış ve Alış toplamları, ayrıca Tahsil edilecek ve Ödenecek (açık) tutarlar.
• Fatura ekstresi düğmesi: Belirli bir tarih aralığındaki faturaların özeti ve PDF'i.
• Filtreler: Tümü, Satış, Alış, Proforma, Carisiz.
• Arama: Cari adı ya da fatura numarasıyla tüm faturalarda arar (en çok 300 sonuç gösterilir; daha fazlaysa aramayı daralt).
• Tarih aralığı: Başlangıç ve Bitiş kutularıyla listeyi tarihe göre daraltırsın; arama ve filtrelerle birlikte çalışır.
• Daha eski faturaları göster: Liste sayfa sayfa yüklenir.
• Her satırda: cari adı (ya da "Carisiz"), tür, fatura no, tarih, durum (Ödendi, Kalan · tutar, Vadesi geçti · tutar, Fazla ödenmiş) ve tutar. Dövizli faturalarda döviz tutarı ile TL karşılığı birlikte yazılır.

Birden fazla faturayı PDF olarak paylaşmak

1. Filtre satırındaki Seç (PDF)'e dokun.
2. Faturaların soluna çıkan kutuları işaretle (en çok 50 fatura). Tümünü seç görünen listenin ilk 50'sini seçer. Arama değiştirsen de seçimin korunur.
3. Altta PDF paylaş'a dokun. Seçimi bitir ile seçim modundan çıkarsın.

Yeni fatura kesmek

1. Sağ alttaki +'ya dokun. (Proforma filtresi seçiliyken + yeni proforma açar; bkz. Proforma.)
2. Satış ya da Alış seç.
3. Müşteri (satışta) / Tedarikçi (alışta) seç. Satışta müşteri ve "ikisi de" türündeki cariler, alışta tedarikçi ve "ikisi de" türündeki cariler listelenir. Listede olmayan bir cariyi buradan hızlıca da ekleyebilirsin.
   • Cari seçmezsen fatura carisiz olur: anlık (peşin) satış sayılır, tutar nakit olarak hemen kasaya işlenir, açık alacak kalmaz ve vade girilemez. Vadeli satış için önce bir müşteri seç.
   • Dövizli cari seçersen fatura o para biriminde (USD, EUR, GBP) kesilir; fiyatları döviz olarak girersin ve Kur (1 USD = ? TL) yazman gerekir. TCMB düğmesi Merkez Bankası kurunu getirir. Fatura tarihi bugün değilse o günün kurunu yaz. Kasaya ve raporlara TL karşılığı işlenir.
4. Fatura No: İsteğe bağlı. Satış faturasında boş bırakırsan, defterinde otomatik numara açıksa ipucu olarak sıradaki numara yazılıdır ("Boşsa: …") ve o numara verilir (bkz. Defter ayarları). Alış faturalarına numara otomatik verilmez.
5. Tarih (bugünden ileri olamaz) ve isteğe bağlı Vade tarihi.
6. Kalemler: Her kalem için
   • Ürün / hizmet adı yaz. Yazarken kayıtlı ürünlerden uyanlar (en çok 5) önerilir; birine dokunursan kalem kartından dolar. Ya da Listeden seç, ya da ▦ Barkodla ekle (telefonda kamerayla; art arda okutabilirsin).
   • Miktar ve Birim fiyat (KDV hariç).
   • KDV oranı: %0, %1, %10 ya da %20.
   • İskonto: İstersen % (yüzde) ya da tutar (₺ / döviz) olarak gir. Tür değiştirince girdiğin iskonto karşılığına çevrilir. İskontolu kalemde "İskonto: %… = … · İndirimli birim fiyat: …" yazar.
   • + Kalem Ekle ile yeni kalem eklersin; birden fazla kalem varsa Kaldır ile çıkarırsın.
7. Altta Brüt toplam / iskonto (varsa), Ara toplam, KDV ve Genel toplam görünür (dövizliyse TL karşılığı da).
8. Peşin ödendi (kasaya otomatik işlensin) anahtarı: Açarsan fatura ödenmiş sayılır ve tutar kasaya işlenir. Carisiz faturada bu zaten otomatiktir.
9. İsteğe bağlı Açıklama yaz ve Faturayı Kaydet'e dokun.

Fatura ayrıntısı

Listeden bir faturaya dokununca ayrıntısı açılır: cari, no, tarih, vade, açıklama, kalemler, toplamlar, Tahsil edilen (satış) / Ödenen (alış) tutar ve durum. Burada:

• PDF olarak paylaş: Faturanın PDF'ini oluşturur. Firma bilgilerin, logon ve imzan varsa PDF'te görünür. Satış faturasında müşterinin önceki bakiyesi de yazılır.
• ✏️ Düzenle: Faturayı düzeltirsin (iade faturaları düzenlenemez). Süre sınırı yoktur, ancak kurallar vardır: ödemesi, çek/senedi ya da iadesi olan faturanın carisi ve kuru değiştirilemez; iadesi olan faturanın kalemleri değiştirilemez (tarih, vade, no ve açıklama değiştirilebilir). Fatura türü (satış/alış) düzenlemede değişmez.
• Tahsilat Al / Ödeme Yap: Faturada ödenmemiş tutar varsa görünür (bkz. Tahsilat, ödeme ve makbuz). Tutar kalan tutarla dolu gelir.
• Tahsilatlar / Ödemeler bölümü bu faturaya bağlı ödemeleri listeler. Bir ödemeyi silmek için Kasa listesinden o kaydı silersin.
• ↩ İade oluştur: Bkz. aşağıda.
• Faturayı Sil: Faturaya bağlı ödeme ya da iade varsa silme engellenir; önce ödemeleri (Kasa'dan) ve iadeleri (Faturalar listesinden) silmen gerekir.

İade faturası

1. Fatura ayrıntısında ↩ İade oluştur'a dokun.
2. Satış iadesinde müşteriden geri alınan, alış iadesinde tedarikçiye geri gönderilen kalemlerin iade miktarını yaz (kalemde en fazla iade edilebilecek miktar yazar). Tümünü iade et bağlantısı hepsini doldurur. Önceki iadeler düşülür.
3. İade tarihi, isteğe bağlı İade fatura no ve Açıklama gir.
4. Para fiilen iade edildiyse Para müşteriye iade edildi (kasadan çıkış) / Para tedarikçiden geri alındı (kasaya giriş) anahtarını aç.
5. İadeyi kaydet.

Satış iadesinde müşterinin borcu azalır, stok artar; alış iadesinde tedarikçiye borcun azalır, stok düşer. Dövizli faturalarda iade, orijinal faturanın kuruyla TL'ye çevrilir. İade, listede orijinal faturanın türünde görünür ve "İade · mahsup edildi" olarak işaretlenir.

6. Proforma (teklif)

Proforma, müşteriye ya da tedarikçiye verdiğin ön fatura / tekliftir. Cari hesaba ve stoğa işlemez; faturaya çevrilince fatura olur.

1. Faturalar sekmesinde Proforma filtresini seç, sağ alttaki +'ya dokun. Yeni Proforma formu fatura formuna benzer; fark olarak Geçerlilik tarihi vardır ve peşin ödeme anahtarı yoktur.
2. Dövizli bir cari seçtiysen fiyatları döviz olarak yazarsın; kur faturaya çevirirken sorulur.
3. Proformayı Kaydet.

Proforma durumları: Açık, Süresi geçti (geçerlilik tarihi geçmiş), Faturalandı, Faturası silinmiş, İptal.

Proforma ayrıntısında

• Faturaya Çevir: Fatura No, Fatura tarihi (ileri olamaz), Vade tarihi, dövizliyse Kur ve Peşin ödendi anahtarı sorulur; Faturayı Oluştur ile fatura kesilir. Carisiz bir proforma yalnızca peşin faturaya çevrilebilir. Fatura Faturalar listesinde görünür.
• PDF olarak paylaş.
• İptal Et: Proforma iptal edilir ve faturaya çevrilemez hâle gelir.
• Proformayı Sil: Proforma silinir; oluşturulmuş fatura varsa o silinmez.

7. Cariler (müşteri ve tedarikçi)

Cari, alışveriş yaptığın müşteri ya da tedarikçi hesabıdır. Her carinin bakiyesi faturalardan, tahsilat ve ödemelerden, çek/senetlerden hesaplanır.

Liste ekranı

• Alacaklarınız ve Borçlarınız özeti (dövizli cariler ayrıca "Dövizli cariler" satırında).
• Cari ara… kutusuyla ada göre ara.
• Görünümler: Tümü (Müşteriler, Tedarikçiler, Hem müşteri hem tedarikçi gruplarına ayrılır; başlığa dokununca grup açılıp kapanır), Borçlular ve Alacaklılar (düz liste; bu listelerin PDF'i alınabilir).
• Her satırda cari adı, dövizliyse para birimi rozeti, telefon ve bakiye yazar: Size borçlu: … (alacağın var), Siz borçlusunuz: … (borcun var) ya da Bakiye yok.
• 📥 Excel'den toplu ekle: Cari listeni Excel'den tek seferde içeri aktarırsın (bkz. Excel'den toplu ekleme).

Yeni cari eklemek

1. Sağ alttaki +'ya dokun.
2. (Telefonda) Rehberdeki birini eklemek için 📇 Rehberden seç'e dokun; uygulama rehber izni ister ve yalnızca seçtiğin kişinin adını ve telefonunu alır. Rehbere yazma izni hiçbir zaman istenmez.
3. Tür: Müşteri, Tedarikçi ya da İkisi de.
4. Para birimi: TL, USD, EUR veya GBP. TL dışında seçersen faturalar o para biriminde kesilir, bakiye o para biriminde takip edilir, kasaya TL karşılığı işlenir. Hareketi olan carinin para birimi değiştirilemez.
5. Ad / Ünvan (zorunlu), isteğe bağlı Telefon, Vergi / TC No, Adres, Notlar.
6. Kaydet.

Fatura keserken ya da kasaya cari kaydı girerken cari seçici içinden de Yeni cari ekleyebilirsin (Ad, Tür, Telefon, Para birimi; Kaydet ve seç).

Cari ayrıntısı

• Bakiye kutusu (dövizli carilerde işlemlerin TL karşılığı da gösterilir).
• Tahsilat Al (müşteri ve "ikisi de" carilerde) ve Ödeme Yap (tedarikçi ve "ikisi de" carilerde). Bkz. Tahsilat, ödeme ve makbuz.
• Cari ekstresi düğmesi: Tarih aralığına göre devreden bakiye, borç, alacak ve kapanış bakiyesi; PDF olarak paylaşılabilir. Ekstrede (B) cari size borçlu, (A) siz cariye borçlusunuz demektir.
• Hareketler: Faturalar, tahsilatlar/ödemeler, çek/senetler. Bir faturaya dokununca fatura açılır; tahsilat/ödeme satırına dokununca 🧾 makbuz PDF'i açılır.
• Düzenle ve Cariyi Sil: Cariyi silsen de faturalar ve kasa kayıtları silinmez; yalnızca cari bağlantısı kalkar.

8. Tahsilat, ödeme ve makbuz

Müşteriden para alırken Tahsilat Al, tedarikçiye para öderken Ödeme Yap kullanılır. Bu formlara cari ayrıntısından ya da bir faturanın ayrıntısından ulaşırsın.

1. Ödeme şekli seç: Nakit / Banka, Çek ya da Senet. Çek ve senet yalnızca bir cari seçiliyse ve cari TL ise kullanılabilir; dövizli carilerde çek/senet kullanılamaz.
2. Nakit / Banka: Paranın girdiği (tahsilat) ya da çıktığı (ödeme) hesabı seç. Bakiyeler düğmelerin üzerinde görünür.
3. Tutar yaz. Dövizli carilerde Kur da yazılır (TCMB ile getirilebilir); hesaba girecek / hesaptan çıkacak TL karşılığı gösterilir. İşlem bugün değilse o günün kurunu yaz.
4. Tarih (ileri olamaz). Çek/senet için: Vade tarihi, Çek no / Senet no, Banka (çekte), alınan çekte Keşideci / borçlu. Alınan belgede tarih "Alış tarihi", verilen belgede "Veriliş tarihi" olarak yazar.
5. İsteğe bağlı Açıklama.
6. Faturaya bağla:
   • Bağlama: Ödeme hiçbir faturaya bağlanmaz, carinin genel hesabına işlenir.
   • Eskiden yeniye dağıt: Tutar, carinin açık faturalarına en eskiden başlayarak sırayla dağıtılır; hangi faturalara ne kadar gittiği ekranda gösterilir. Faturaları aşan tutar "Faturaya bağlanmadı" olarak ayrıca işlenir.
   • Belirli bir fatura: Listeden bir fatura seçersen ödeme o faturaya bağlanır.
7. Kaydet.

Makbuz

Nakit/banka tahsilat ya da ödeme kaydedildikten sonra "Makbuzu PDF olarak paylaşmak ister misin?" sorusu çıkar; Makbuz'a dokunursan makbuz PDF'i hazırlanır. Dağıtılan toplu ödemelerde tüm satırlar tek makbuzda toplanır. Makbuz, carinin ayrıntı ekranındaki hareketlerden de açılabilir ve makbuzun oluşturulduğu günkü bakiyeyi gösterir.

9. Ürünler ve stok

Ürün ve hizmet kartları fatura keserken kalemleri hızlıca doldurur; ürünlerin stoğunu takip eder.

Liste ekranı

• Üstte ürün ve hizmet sayısı; stoğu eksiye düşen ürünler ve stoğu azalan ürünler uyarı olarak yazılır (⚠️ … ürünün stoğu azaldı · göster).
• Ad veya kod ara… kutusu ve ▦ Barkod düğmesi (barkodu okutursun; ürün yoksa "Bu barkodla yeni ürün eklensin mi?" diye sorulur).
• Filtreler: Tümü, Ürünler, Hizmetler ve (azalan ürün varsa) Azalanlar.
• 📥 Excel'den toplu ekle (bkz. Excel'den toplu ekleme).
• Her satırda stok miktarı yazar; eşiğin altındaki ürünlerde "azaldı" uyarısı görünür.

Ürün / hizmet kartı oluşturmak

1. Sağ alttaki +'ya dokun.
2. Ürün ya da Hizmet seç. (Hizmetlerde stok tutulmaz.)
3. İsteğe bağlı Fotoğraf: 📷 Fotoğraf çek ya da 🖼️ Galeriden seç; Fotoğrafı kaldır ile silersin.
4. Ad (zorunlu). Kod / barkod (isteğe bağlı; ▦ Okut ile barkodu kamerayla okutabilirsin).
5. Birim: adet, kg, lt, m, m², m³, paket, koli, saat ya da gün.
6. Para birimi, Satış fiyatı ve Alış fiyatı (isteğe bağlı; KDV hariç yazılır), KDV oranı (%0, %1, %10, %20).
7. Ürün için Stok uyarı eşiği (isteğe bağlı): Stok bu sayıya ya da altına düşünce ürün turuncu görünür.
8. Kaydet.

Stok nasıl hesaplanır?

Güncel stok = faturalardan gelen hareketler (karta bağlı kalemler: alışlar artırır, satışlar düşürür, iadeler tersine çevirir) + elle girdiğin stok hareketleri. Stok eksiye düşerse kart kırmızı uyarı verir: "Stok eksiye düşmüş. Açılış stoğu ya da sayım farkı girmen gerekebilir."

Elle stok hareketi girmek

1. Ürün ayrıntısında + Stok hareketi.
2. Giriş (+) ya da Çıkış (−) seç, Miktar ve Tarih yaz.
3. Açıklama: Hazır seçenekler Açılış stoğu, Sayım farkı, Fire, İade ya da kendi açıklaman.
4. Kaydet.

Ürün ayrıntısındaki Satış, alış ve stok hareketleri bölümü tüm hareketleri listeler; Tümü / Satışlar / Alışlar / Elle ile süzer, cari, fatura no, açıklama ya da tarihe göre arayabilirsin. Elle girilen hareketler silinebilir; fatura hareketleri ilgili faturadan yönetilir. Kartı Düzenle ve Kartı Sil (eski faturalar etkilenmez, ürünün stok hareketleri silinir) ayrıntı ekranının altındadır.

10. Çek ve senet

Çek/Senet sekmesi, aldığın (müşteriden) ve verdiğin (tedarikçiye) çek ve senetleri takip eder. Yeni bir çek/senet girişi, Tahsilat Al / Ödeme Yap ekranında Çek ya da Senet şekli seçilerek yapılır.

Liste ekranı

• Üstte özet: Portföyde (alınanlar, adet), Ödenecek (verilenler, adet), 30 günde tahsil, 30 günde ödenecek.
• Alınan / Verilen ve Bekleyen / Tümü filtreleri. Sekme Verilen ve Bekleyen ile açılır.
• Çek / Senet ekstresi: Alınan/verilen ve bekleyen/tüm durumlar, vade aralığı (Bu ay, Önümüzdeki 3 ay, Bu yıl, Tümü ya da elle tarih), Göster, vadesi geçmişlerin toplamı ve PDF olarak paylaş.

Bir çek/senedin ömrü (durumlar)

• Durumu değişmiş bir belgeyi Durumu Geri Al ile tekrar bekleyen duruma döndürürsün (kasaya işlenmiş kayıt varsa o da silinir).
• Düzenle yalnızca bekleyen belgede çıkar (tür, tutar, tarihler, no, banka, keşideci, açıklama). Sil belgeyi siler; kasaya işlenmiş kaydı varsa o da silinir ve cari bakiyesi güncellenir.
• Vadesi geçen bekleyen belge kırmızı gösterilir ve "gecikti" yazar.

11. Krediler

Krediler sekmesi banka kredilerini ve taksitli borçlarını bir yerde, taksit takvimiyle takip etmeni sağlar.

Liste ekranı

Üstte üç özet: Kalan borç (ödenmemiş tüm taksitler), Bu ay ödenecek (bu ay vadesi gelen ve gecikmemiş taksitler) ve Geciken. Her kredinin kartında kalan tutar (bittiyse "Bitti"), "x/y taksit ödendi · Aylık …", ilerleme çubuğu ve sıradaki taksit (tarih ve kaç gün kaldığı; gecikmişse kırmızı, birden fazla gecikmiş taksit varsa sayısı) yazar.

Yeni kredi eklemek

1. Sağ alttaki +'ya dokun.
2. Kredi adı (ör. "Ziraat ihtiyaç kredisi").
3. Toplam ödenecek tutar (faiz dahil): Bankanın ödeme planındaki toplam geri ödeme tutarını yaz (çektiğin tutarı değil).
4. Taksit sayısı (1-600). Yazınca Aylık taksit otomatik hesaplanıp gösterilir (eşit bölünür, kuruş yuvarlama farkı son taksite eklenir).
5. İlk taksit tarihi seç. Sonraki taksitler her ay aynı günde olur (ayda o gün yoksa ayın son günü).
6. Önceden ödenen taksit sayısı: Kredi eskiyse, Kasadar'dan önce ödediğin taksit sayısını yaz; bunlar ödenmiş sayılır ve kasaya kayıt açılmaz. Yeni kredi ise boş bırak.
7. Taksit tablosu (elle düzeltme): Bankanın ilk ya da son taksiti farklıysa Taksit tablosunu oluştur / düzenle'ye dokun. Her taksit için bir satır gelir (vade tarihi ve tutar). İstediğin satırın tarihini ya da tutarını elle değiştir. Tablonun altında "Taksitlerin toplamı … · tutuyor" ya da "… · fark …" yazar.
   • Taksitlerin toplamı, yazdığın toplam ödenecek tutara eşit olmalıdır; eşit değilse Kaydet kaydı reddeder ve farkı söyler.
   • Taksit tarihleri bir öncekinden geri gidemez.
   • Taksit sayısını, toplam tutarı ya da ilk tarihi sonradan değiştirdiysen tabloyu Tabloyu yeniden oluştur ile baştan oluştur.
   • Tabloyu hiç oluşturmazsan eşit taksitlerle kaydedilir.
8. Kaydet.

Kredi ayrıntısı ve taksit ödemek

Krediye dokununca taksit takvimi açılır (ödenen/toplam taksit, kalan borç ve toplam yazar). Her taksitin yanında:

• Öde: Paranın çıktığı hesabı ve ödeme tarihini seçersin (tarih ileri olamaz). Taksit tutarı o hesaptan "Kredi Taksiti" giderine kasaya işlenir ve taksit ödendi sayılır. ("Kredi Taksiti" kategorisi yoksa kendiliğinden oluşturulur.)
• Düzenle: Ödenmemiş taksidin vade tarihini ve tutarını değiştirirsin (banka tarih ya da tutarı değiştirdiyse).
• Geri al: Ödenmiş taksidi tekrar ödenmemiş yapar ve kasadaki gider kaydını da siler.

Ekranın altındaki Krediyi sil krediyi ve taksit takvimini siler; kasaya işlenmiş ödeme kayıtları silinmez.

12. Personel

Personel sekmesi çalışanlarını, maaş hakedişlerini, avans, prim, kesinti ve izinlerini takip eder.

Liste ekranı

Üstte Aylık maaşlar, Ödenecek ve Avans alacağı özeti ve Personel ekstresi düğmesi vardır. Çalışanlar / Ayrılanlar filtresiyle listeyi değiştirirsin. Her satırda ad, görev, maaş, maaş günü ve hesap durumu yazar: Ödenecek: … (çalışana borcun var), Avans alacağı: … (çalışan sana borçlu) ya da Hesap kapalı.

Personel eklemek

1. Sağ alttaki +'ya dokun.
2. Ad soyad (zorunlu), Görev, Telefon.
3. IBAN: Yazarsan "TR" ile başlamalı ve toplam 26 karakter olmalıdır.
4. İşe giriş tarihi ve Aylık net maaş (₺).
5. Maaş günü (her ayın kaçı, 1-31). Maaş günü ve işe giriş tarihi girilince Kasadar maaş hakedişini otomatik hesaplar.
6. Çalışıyor anahtarı: Çalışan ayrıldıysa kapat ve İşten çıkış tarihini gir; çalışan "Ayrılanlar" listesine geçer.
7. Kaydet.

Personel ayrıntısı

• Hesap durumu kutusu: Ödenecek / Avans alacağı / Hesap kapalı.
• Bu dönem biriken hakediş: Maaş günü girilmişse bu dönemde biriken tutar, dönem tarih aralığı, gün sayısı ve (varsa) düşülen izin/devamsızlık günü gösterilir. Sonraki maaş gününde hakediş ekstreye otomatik yazılır. Maaş günü girilmemişse hakediş otomatik hesaplanmaz; Düzenle'den maaş gününü girebilirsin.
• Avans Ver ve Maaş Öde: Tutar ve tarih girersin; tutar kasaya "Maaş" gideri olarak işlenir ve personel hesabına yansır.
• Prim / Kesinti: Prim hakedişi artırır; kesinti azaltır.
• İzin Ekle: Tür (Yıllık izin, Mazeret, Rapor, Ücretsiz izin, Devamsızlık), başlangıç ve bitiş tarihi, isteğe bağlı gün sayısı (boş bırakırsan tarihlerden hesaplanır) ve açıklama. Ücretsiz izin ve devamsızlık hakedişten düşülür ("Hakedişten düşülür"); diğerleri düşülmez.
• Hakediş Ekle (elle): Otomatik hakedişin dışında elle hakediş eklersin. Listede bir hakedişe dokunarak tutarını düzeltebilirsin.
• Hesap hareketleri ve İzinler sekmeleri: hareketleri ve yıl içindeki izin toplamlarını gösterir. Bir hareketi silmek için üzerine basılı tut (kasaya işlenmiş hareketi silersen bağlı gider kaydı da silinir; izne bağlı kesintiyi izinler sekmesinden izni silerek kaldırırsın).
• Düzenle: personel bilgilerini günceller.

13. Raporlar ve ekstreler

Rapor sekmesi

Üstte Bu defter / Tüm grup seçimi ve dönem seçenekleri (Bu ay, Geçen ay, Son 3 ay, Bu yıl) vardır. "Tüm grup" seçilirse grubundaki bütün şirketler birlikte hesaplanır ve Şirketlere göre kartı çıkar. Rapor sekmesi şu bölümleri içerir:

• Grup toplu raporu (üstte bağlantı): Tüm şirketlerin hesap, cari, çek ve personel özeti; PDF olarak paylaşılabilir.
• Net sonuç, Gelir, Gider; ayrıca işlem sayısı, günlük ortalama gider, en büyük gider ve tahsil edilecek tutar kutucukları.
• Son 6 ay gelir-gider grafiği (rakamlar net; B = bin).
• Giderler nereye gitti? ve Gelir kaynakları: kategorilere göre dağılım.
• Genel giderler: Gider kategorilerinin özeti; Detaylı liste, filtre ve PDF bağlantısıyla dönem, kategori ve açıklamaya göre süzülmüş liste, aylık dağılım, PDF ve Excel.
• Cari bakiye ve yaşlandırma: Açık bakiyeleri vade durumuna göre gruplar (Vadesi gelmemiş, 1–30 gün, 31–60 gün, 61–90 gün, 90+ gün, Faturasız bakiye). En çok geciken alacaklar listelenir; Tüm cariler, PDF ve Excel ile tam liste (yöne ve gecikmeye göre süzülebilir) alınır.
• Kâr-zarar (tahmini), En çok kazandıran ürünler, Müşterilere göre kâr ve Stok değeri (aşağıya bakınız).
• KDV özeti (faturalardan): Satış ve alış faturaları (KDV dahil), hesaplanan KDV (satış), indirilecek KDV (alış) ve fark: Ödenecek KDV ya da Devreden KDV. Bilgi amaçlıdır.
• Alacak ve borç durumu: Bugün itibarıyla açık faturalar; tahsil edilecek ve ödenecek tutarlar, vadesi geçenler ve yakında vadesi gelen faturalar.
• Personel: Tahakkuk eden maaş ve prim, ödenen maaş, verilen avans ve şu an ödenecek maaş.

Ekstreler

Ekstreler, seçtiğin tarih aralığı için hareketlerin özetini ve listesini verir. Hepsinde hazır dönemler (Bu ay, Geçen ay, Son 3 ay, Bu yıl; cari, fatura ve personel ekstrelerinde ayrıca Tümü), Başlangıç ve Bitiş kutuları ve Göster düğmesi bulunur; sonuçlar PDF olarak paylaş ile paylaşılır.

Web'de PDF düğmeleri uygulamanın üstünde tam sayfa bir rapor açar; üstteki Yazdır / PDF düğmesiyle yazdırır ya da PDF olarak kaydedersin, Kapat ile geri dönersin.

14. Notlar

Notlar bölümü sana özeldir; defterden ve gruptan bağımsızdır (diğer üyeler görmez). Üstteki kutuda notlarda arama yapabilir, sağ alttaki + ile yeni not açabilirsin. Notta bir Başlık ve Not yazarsın; 📌 ile notu sabitleyip listenin başına alırsın; 🗑️ ile silersin. Soldaki ‹ notu kaydedip kapatır.

15. Excel'den toplu ekleme

Cari ya da ürün listeni Excel (.xlsx) veya CSV dosyasından tek seferde ekleyebilirsin. Cariler ve Ürünler ekranlarının üstündeki 📥 Excel'den toplu ekle bağlantısını kullan.

1. 1. Şablonu indir: 📄 Şablonu indir ile örnek satırlı şablonu al. Kendi dosyan varsa ilk satırına şablondaki başlıkları yazman yeterli; yalnızca ilk sütun (Ad ya da Ad / Unvan) zorunludur.
2. 2. Dosyanı seç: 📂 Dosya seç. Yalnızca dosyanın ilk sayfası okunur.
3. 3. Kontrol et: Okunan sütunlar, Eklenecek, Hatalı (eklenmeyecek) ve Atlanacak satırlar listelenir. Hatalı satırları dosyada düzeltip yeniden seçebilirsin; daha önce eklenenler ikinci seferde atlanır (ör. aynı kodlu ürünler).
4. 4. Kaydı ekle: N kaydı ekle'ye dokun.

Para birimi sütununa TL, USD (dolar), EUR (euro) ya da GBP (sterlin) yazılabilir; boş bırakılırsa TL olur.

16. Defter ayarları, firma bilgileri ve imza

Bu ayarları grup yöneticisi değiştirir. Menüde defter seçicisini aç ve defterin yanındaki ✎ simgesine dokun: Defteri Düzenle ekranı açılır.

• Defter adı ve Sektör.
• Şirket logosu: Logo seç / Logoyu değiştir / Logoyu kaldır. Logo faturalarda, ekstrelerde ve makbuzlarda görünür.
• 🏢 Firma bilgileri ve imza: Faturada ve makbuzda görünen bilgiler. İki adımda doldurulur: (1) Ticari unvan (boşsa defter adı yazılır), Logo, İmza (✍️ Parmakla çiz, 🖼️ Fotoğraftan ya da 📷 Fotoğraf çek; İmzayı kaldır); (2) Adres, Telefon, E-posta, Vergi dairesi, Vergi / TC kimlik no, IBAN (TR ile başlayan 26 karakter).
• Fatura numarası: "Satış faturasında numara boş bırakılırsa otomatik numara verilsin" anahtarını açarsan Ön ek (en çok 10 karakter, ör. KSD) ve Sıradaki numara girersin. Ekranda "Sıradaki satış faturası: …" örneği görünür. Kâğıt faturalarına devam ediyorsan sıradaki numarayı ona göre yaz. Alış faturalarına numara verilmez.
• Defteri sil: Defteri ve içindeki tüm kayıtları kalıcı olarak siler. Onay için defter adını yazman gerekir. Bu işlem geri alınamaz.

17. Grup, davet ve yetkiler

Menüdeki ⚙️ Ayarlar (yalnızca yöneticide görünür) Grup Ayarları'nı açar.

Üye davet etmek

1. Üye davet et bölümüne davet edeceğin kişinin e-posta adresini yaz ve Davet Et'e dokun.
2. Kişiye Kasadar'a bu e-posta adresiyle kayıt olmasını (zaten kayıtlıysa uygulamaya girmesini) söyle; girince kişi gruba katılır.
3. Bekleyen davetler listesinden daveti İptal edebilirsin. Aynı e-posta iki kez davet edilemez.

Üyeler ve yetkiler

Yönetici tüm defterlerde tam yetkilidir. Diğer üyeler için her defterde ayrı ayrı yetki seçersin:

Bir üyeyi gruptan çıkarmak için üye kartındaki Gruptan çıkar'a dokun. Defter oluşturma, defter ayarları, davet ve yetki yönetimi yalnızca yöneticidedir.

18. Hesabım: kilit, bildirim, yedek

Menüdeki 👤 Hesabım ekranında şunlar bulunur:

• Giriş e-postan ve üyesi olduğun gruplar.
• Parmak izi kilidi (telefonda biyometrik doğrulama varsa): Her açılışta parmak izi sorulur.
• Vade bildirimleri (yalnızca telefonda; aşağıya bakınız).
• Bilgisayardan ve tabletten kullan: kasadar.expo.app adresi. Aynı e-posta ve şifreyle girersin.
• Çıkış Yap ve Gizlilik Politikası.
• Yedeği dışarı aktar (Excel): Görebildiğin tüm şirketlerin verilerini tek bir Excel dosyasına döker (aşağıya bakınız).
• Hesabımı sil.

Vade bildirimleri

Vadesi gelen çek, kredi taksiti, kredi kartı son ödemesi ve fatura vadelerini sabahları telefonuna bildirim olarak gönderir.

1. Hesabım ekranında Vade bildirimleri anahtarını aç ve telefon bildirim iznine izin ver. İzin verilmezse ekranda uyarı çıkar; telefonun Ayarlar bölümünden Kasadar için bildirimleri açabilirsin.
2. Hangi vadeler için bildirim isteyeceğini seç: Çek / senet, Kredi taksiti, Kredi kartı son ödeme, Fatura vadesi.
3. Bildirim saati: 07:00 ile 12:00 arasında seç (varsayılan 09:00).
4. Bir gün önce de hatırlat: Açıksa vade gününün bir önceki günü aynı saatte "Yarın vadesi gelenler" bildirimi de gelir.
5. Deneme bildirimi gönder (3 sn sonra) ile bildirimin çalıştığını hemen deneyebilirsin.

• Aynı güne denk gelen kalemler tek özet bildirimde toplanır (ör. "2 çek/senet (12.500,00 ₺), 1 kredi taksiti (4.250,00 ₺)"). Birden fazla şirketin varsa şirket adı başa yazılır.
• Bildirimler telefonda önceden kurulur. Uygulama açıldığında (ve öne her geldiğinde, en sık 5 dakikada bir) önümüzdeki 14 günün vadeleri okunur ve bildirimler yeniden kurulur.

Yedeği dışarı aktarma

Yedeği dışarı aktar (Excel) görebildiğin tüm şirketlerin verisini tek bir Excel dosyası hâlinde verir. Dosyada şu sayfalar bulunur: Şirketler, Kasa Kayıtları, Faturalar, Fatura Kalemleri, Cariler, Ürünler, Stok Hareketleri, Hesaplar (kart limit ve gün bilgileriyle), Krediler, Kredi Taksitleri, Virmanlar, Çek-Senet, Personel, Personel Hareketleri, İzinler, Düzenli İşlemler, Proformalar, Proforma Kalemleri ve Notlarım. Telefonda paylaşım menüsü açılır; web'de dosya indirilir. Yedeği düzenli aralıklarla almanı öneririz.

Hesabı silmek

1. Hesabım ekranında Hesabımı sil'e dokun.
2. Ekran, hangi grupların silineceğini söyler: tek üyesi sen olduğun gruplar tüm şirketleri, kayıtları, faturaları, carileri, çek/senetleri ve personel bilgileriyle birlikte kalıcı olarak silinir; başka üyeleri olan gruplarda şirket verileri kalır, yalnızca senin üyeliğin kaldırılır (yöneticisi yalnız sensen yönetim başka bir üyeye geçer).
3. İstersen önce Önce verilerimi indir (Excel) ile yedeğini al.
4. Şifreni yaz ve onay kutusuna SİL yaz, sonra Hesabımı Kalıcı Olarak Sil'e dokun. Bu işlem geri alınamaz.

19. Abonelik

Kasadar'ın abonelik sistemi vardır. Abonelik işletme sahibine aittir ve sahibin tüm ekiplerini kapsar; ekip üyeleri ayrıca ödeme yapmaz. Abonelik ekranı (menüde ⭐ Abonelik) şu an yalnızca Android uygulamasında bulunur; abonelik satın alma işlemi Google Play üzerinden yapılır. Web'de bu menü öğesi görünmez; abonelik Android uygulamasından alınır ve aynı hesapla girdiğin her yerde geçerlidir.

Paketler

Her paket aylık ya da yıllık alınabilir. Fiyatlar ve varsa tanıtım indirimleri (ör. ilk dönemler yarı fiyat) paket düğmelerinde Google Play'in gösterdiği şekilde yazar.

Durumun

• Deneme: "Deneme süren: N gün kaldı. Her özellik açık." yazar.
• Deneme bitti: Eski kayıtlarını ve raporlarını görebilirsin; yeni kayıt eklemek için abone olman gerekir. (Abonelik zorunluluğu devredeyse bu ekip için "kayıt ekleme açık / kapalı" bilgisi de gösterilir.)
• Aktif abonelik: "Paket aboneliğin aktif · tarih tarihine kadar" yazar.

Abone olmak ve yönetmek

1. Abonelik ekranında Bireysel ya da Ekip seç, ardından Aylık ya da Yıllık düğmesine dokun ve Google Play ödeme penceresini tamamla.
2. Ödeme alındıktan sonra abonelik birkaç dakika içinde etkinleşir; görünmezse Satın alımları geri yükle'ye dokun.
3. Bireysel'den Ekip'e geçiş: Bireysel abonelikteyken, aynı dönemdeki Ekip paketine Ekip'e geç ile geçebilirsin. Geçiş hemen olur; bu dönemin kalan süresi için fiyat farkını Google Play gösterir ve alır.
4. Abonelik, dönem bitmeden iptal edilmezse aynı süre ve güncel fiyatla otomatik yenilenir; ücret Google Play hesabından alınır. İstediğin zaman Aboneliği Google Play'de yönet / iptal et bağlantısından (ya da Google Play → Ödemeler ve abonelikler) iptal edebilirsin; erişimin ödenen dönemin sonuna kadar sürer.

20. Web ve tablet kullanımı

• Adres: kasadar.expo.app. Telefondaki e-posta ve şifrenle girersin; verilerin her cihazda aynıdır. Kasa ekranındaki kayıtlar ve hesaplar başka bir cihazda değişince kendiliğinden yenilenir.
• Geniş ekranda 3 bölmeli düzen (web): Web'de tarayıcı penceresi yeterince genişse (1100 piksel ve üzeri) ekran üç bölmeye ayrılır: solda menü, ortada liste, sağda ayrıntı paneli. Listeden bir fatura, cari, ürün, personel ya da çek/senet seçince ayrıntısı sağ panelde açılır; başka bir kayıt seçince sağdaki yenisiyle değişir. Yeni kayıt formları yine sağ panelde açılır. Kasadaki "İşletmem · bu ay" satırları da ilgili ekranı sağ panelde açar.
• Tablette yan çevirme: Telefonda uygulama dik kullanım için kilitlidir. Tablette (ekranın kısa kenarı en az 600 dp olan cihazlarda) ekran serbestçe yan döner. Android uygulamasında ekran düzeni telefon düzenindedir; 3 bölmeli düzen yalnızca web'de vardır.
• PDF ve yazdırma: Web'de PDF düğmeleri tam sayfa bir rapor açar; Yazdır / PDF ile yazdırır ya da PDF olarak kaydedersin.
• Barkod: Web'de barkod kamerayla değil; elle yazarak ya da USB/Bluetooth barkod okuyucuyla (okuyucu sonunda Enter'a basar) girilir.
• Web'de bulunmayanlar: Parmak izi kilidi, rehberden cari seçme, vade bildirimleri ve abonelik satın alma yalnızca telefon uygulamasındadır.

21. Sık karşılaşılan durumlar

Kayıt ekleyemiyorum, + düğmesi yok.

Bu defterde yetkin "Görür" ya da "Yok" olabilir; ekranın üstünde "Bu defteri sadece görüntüleyebilirsin" yazar. Grup yöneticisinden yetkini "Yazar" yapmasını iste. Abonelik gereklilikleri devredeyse ve ekibin aboneliği/denemesi bitmişse de kayıt ekleme kapanır; yöneticiden Abonelik ekranını kontrol etmesini iste.

"İleri tarihli kayıt girilemez" uyarısı alıyorum.

Kasa, ödeme, virman, fatura tarihi gibi gerçekleşmiş işlemler bugünden ileri tarihli olamaz. Gelecekteki ödemeler için faturanın vade tarihini, çek/senet vadesini, düzenli ödemeyi ya da kredi taksitini kullan.

Faturayı silemiyorum.

Faturaya bağlı bir tahsilat/ödeme ya da iade varsa silinemez. Önce ödemeleri (Kasa listesinden, ilgili kaydı silerek) ve iadeleri (Faturalar listesinden) sil.

Faturadaki cariyi ya da kalemleri değiştiremiyorum.

Ödemesi, çek/senedi ya da iadesi olan faturanın carisi (ve kuru) değiştirilemez; iadesi olan faturanın kalemleri de değiştirilemez. Gerekirse önce ilgili ödemeyi/iadeyi silip düzenle.

Çek/senet nereden girilir?

Çek/Senet sekmesi mevcut belgeleri yönetir. Yeni çek/senet, cari ayrıntısından ya da bir faturadan Tahsilat Al / Ödeme Yap → Çek ya da Senet seçilerek girilir. Dövizli carilerde çek/senet kullanılamaz.

Stok eksiye düştü.

Satışları stoktan düşen ürünün açılış stoğu girilmemiştir. Ürün ayrıntısından + Stok hareketi ile Açılış stoğu (ya da Sayım farkı) girerek düzeltirsin. Faturada ürün kartını seçmediysen o kalem stoğa yansımaz.

Kredi kartı borcum kasada pozitif görünüyor / kalan limit limitten büyük.

Karta borçtan fazla ödeme (virman) yapılmış ya da başlangıçtaki kart borcu eksik girilmiş olabilir. Hesabı Yönet'ten açıp Başlangıçtaki kart borcu ve virmanları kontrol et.

Kredi kaydedilmiyor: "Taksitlerin toplamı … ödenecek toplam …"

Taksit tablosunda elle yazdığın tutarların toplamı, "Toplam ödenecek tutar"a eşit olmalıdır. Mesajdaki fark kadar bir taksidi düzeltip tekrar dene.

Bildirim gelmiyor.

Hesabım'da Vade bildirimleri açık mı, telefonun Ayarlar bölümünde Kasadar'ın bildirimleri açık mı, pil tasarrufu uygulamayı kısıtlıyor mu kontrol et. Deneme bildirimi gönder ile dene. Uygulamayı en az 14 günde bir açmalısın; vadeler uygulama açıldığında yenilenir.

Şifre sıfırlama e-postası gelmedi.

Birkaç dakika bekle, spam / gereksiz klasörüne bak. Çok sık denersen "Lütfen 1 dakika sonra tekrar dene" uyarısı çıkar.

Verilerim güvende mi, kaybolur mu?

Verilerin hesabına bağlı olarak sunucuda saklanır; telefonu değiştirsen ya da uygulamayı silip yeniden kursan bile aynı e-posta ve şifreyle girdiğinde geri gelir. Ayrıca düzenli olarak Yedeği dışarı aktar (Excel) ile kendi yedeğini almanı öneririz. Ayrıntılar için Gizlilik Politikası.